Сведения о контракте
| Номер контракта: | 2782570154619000071 |
| Сумма контракта: | 218 779.44 RUB |
| Регион: | Санкт-Петербург |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2019-05-13 |
| Дата заключения контракта: | 2019-05-27 |
| Дата публикации: | 2019-05-27 |
| Срок исполнения контракта: | 2019-12-31 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| ИНН / КПП : | 7825701546 / 781001001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 3274 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 15 789 453 563 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Шапочка -берет медицинская
|
20.59.52.194
|
упак
|
82.01
|
1
|
82.01
|
|
2
|
Резинки банковские тип 2
|
22.19.73.119
|
упак
|
494.16
|
90
|
44 474.40
|
|
3
|
Фартук полиэтиленовый
|
14.12.30.190
|
шт
|
2.09
|
1000
|
2 090.00
|
|
4
|
Журнал учета проведения генеральных уборок
|
17.23.13.110
|
шт
|
54.12
|
30
|
1 623.60
|
|
5
|
Устройство дозирующее для мытья рук
|
22.23.12.140
|
шт
|
1 411.80
|
10
|
14 118.00
|
|
6
|
Мембраны для электрофореза МФАС-ОС-1
|
17.12.43.112
|
упак
|
13 976.49
|
10
|
139 764.90
|
|
7
|
Бумага фильтровальная
|
17.12.43.112
|
кг
|
503.52
|
5
|
2 517.60
|
|
8
|
Азопирам-комплект (готовый реагент)
|
20.59.52.194
|
упак
|
238.81
|
20
|
4 776.20
|
|
9
|
Шапочка-берет медицинская
|
14.12.30.190
|
упак
|
94.27
|
99
|
9 332.73
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
7715997080
|
771501001
|
Комментарии: