Сведения о контракте
| Номер контракта: | 2201400452017000016 |
| Сумма контракта: | 252 500.00 RUB |
| Регион: | Чеченская Республика |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2017-05-15 |
| Дата заключения контракта: | 2017-05-26 |
| Дата публикации: | 2017-06-01 |
| Срок исполнения контракта: | 2017-12-31 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | Государственное бюджетное учреждение "Спортивный комплекс имени А.А-Х. Кадырова" |
| ИНН / КПП : | 2014004520 / 201401001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 281 |
| Кол-во контрактов (223-ФЗ): | 464 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 515 467 946 RUB |
| Сумма контрактов (223-ФЗ): | 1 558 902 939 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Скоросшиватели
|
17.23.13.130
|
ШТ
|
6.00
|
100.0
|
600.00
|
|
2
|
Корзина для бумаг
|
22.29.25.000
|
ШТ
|
106.25
|
80.0
|
8 500.00
|
|
3
|
Маркеры для доски
|
32.99.12.120
|
УПАК
|
110.00
|
100.0
|
11 000.00
|
|
4
|
Папка-Вкладыши
|
17.23.13.130
|
ШТ
|
100.00
|
90.0
|
9 000.00
|
|
5
|
Папка-регистратор
|
17.23.13.130
|
ШТ
|
80.00
|
100.0
|
8 000.00
|
|
6
|
Ручка шариковая синяя
|
32.99.12.110
|
УПАК
|
43.00
|
100.0
|
4 300.00
|
|
7
|
Бумага для печати
|
17.12.14.111
|
УПАК
|
120.00
|
150.0
|
18 000.00
|
|
8
|
Штемпельная подушка
|
32.99.16.140
|
ШТ
|
60.00
|
15.0
|
900.00
|
|
9
|
Ножницы
|
25.71.11.120
|
ШТ
|
80.00
|
60.0
|
4 800.00
|
|
10
|
Подставка для бумаг
|
25.99.22.110
|
ШТ
|
300.00
|
20.0
|
6 000.00
|
|
11
|
Клей-лента
|
20.52.10.190
|
ШТ
|
56.00
|
50.0
|
2 800.00
|
|
12
|
Корректор
|
20.30.11.130
|
ШТ
|
150.00
|
40.0
|
6 000.00
|
|
13
|
Скрепки
|
25.99.23.000
|
УПАК
|
30.00
|
60.0
|
1 800.00
|
|
14
|
Клей карандаш
|
20.52.10.190
|
ШТ
|
40.00
|
70.0
|
2 800.00
|
|
15
|
Ручка гелевая
|
32.99.13.121
|
УПАК
|
20.00
|
250.0
|
5 000.00
|
|
16
|
Календарь настольный
|
58.19.13.120
|
ШТ
|
90.00
|
90.0
|
8 100.00
|
|
17
|
Книга учета
|
17.23.13.144
|
ШТ
|
150.00
|
40.0
|
6 000.00
|
|
18
|
Карандаши графитные
|
32.99.15.110
|
УПАК
|
90.00
|
100.0
|
9 000.00
|
|
19
|
Блок самоклеющийся
|
17.23.11.150
|
УПАК
|
60.00
|
420.0
|
25 200.00
|
|
20
|
Ежедневник
|
17.23.13.191
|
ШТ
|
150.00
|
100.0
|
15 000.00
|
|
21
|
Офисный настольный набор
|
46.49.23.000
|
ШТ
|
550.00
|
60.0
|
33 000.00
|
|
22
|
Маркер перманентный
|
32.99.12.120
|
ШТ
|
100.00
|
300.0
|
30 000.00
|
|
23
|
Лоток для бумаг
|
25.99.22.110
|
ШТ
|
400.00
|
45.0
|
18 000.00
|
|
24
|
Степлер
|
25.99.22.110
|
ШТ
|
110.00
|
120.0
|
13 200.00
|
|
25
|
Фоторамка
|
16.29.14.110
|
ШТ
|
110.00
|
50.0
|
5 500.00
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
2014014455
|
201401001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
00000000000000340244
|
12.2017
|
252500.00
|
Комментарии: