Сведения о контракте
| Номер контракта: | 1780454094717000008 |
| Сумма контракта: | 89 391.43 RUB |
| Регион: | Санкт-Петербург |
| Способ размещения заказа: | Запрос котировок |
| Дата проведения аукциона: | 2017-04-21 |
| Дата заключения контракта: | 2017-05-03 |
| Дата публикации: | 2017-05-05 |
| Срок исполнения контракта: | 2017-12-31 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВИАЦИОННО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ)" |
| ИНН / КПП : | 7804540947 / 780401001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 1044 |
| Кол-во контрактов (223-ФЗ): | 180 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 7 247 540 541 RUB |
| Сумма контрактов (223-ФЗ): | 86 364 149 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
папка-регистратор
|
17.23.13.193
|
ШТ
|
103.38
|
20.0
|
2 067.60
|
|
2
|
Папка архивная на завязках (папка "Дело")
|
17.23.13.130
|
ШТ
|
103.75
|
10.0
|
1 037.50
|
|
3
|
Глянцевая фотобумага для плоттера
|
17.12.13.110
|
ШТ
|
4 668.79
|
6.0
|
28 012.74
|
|
4
|
Бумага для офисной техники
|
17.12.14.119
|
УПАК
|
175.00
|
250.0
|
43 750.00
|
|
5
|
Папка на 4-х кольцах
|
17.23.13.193
|
ШТ
|
99.33
|
16.0
|
1 589.28
|
|
6
|
Фотобумага глянцевая
|
17.12.13.110
|
УПАК
|
935.97
|
4.0
|
3 743.88
|
|
7
|
Файл-вкладыш
|
22.29.25.000
|
УПАК
|
92.71
|
10.0
|
927.10
|
|
8
|
Калькулятор
|
28.23.12.110
|
ШТ
|
362.46
|
2.0
|
724.92
|
|
9
|
Папка с завязками
|
17.23.13.193
|
ШТ
|
8.85
|
100.0
|
885.00
|
|
10
|
Пакеты для мусора
|
13.92.21.120
|
РУЛ
|
40.22
|
5.0
|
201.10
|
|
11
|
Пакеты для мусора
|
13.92.21.120
|
РУЛ
|
35.65
|
10.0
|
356.50
|
|
12
|
Перчатки хозяйственные
|
22.19.60.119
|
ПАР
|
22.31
|
2.0
|
44.62
|
|
13
|
Средство чистящее Санокс
|
20.41.32.111
|
ШТ
|
63.95
|
5.0
|
319.75
|
|
14
|
Бумага для для струйных принтеров
|
17.12.14.119
|
УПАК
|
499.98
|
4.0
|
1 999.92
|
|
15
|
Чернила для принтера
|
20.59.30.190
|
КОМПЛ
|
3 731.52
|
1.0
|
3 731.52
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
00000000000000000244
|
12.2017
|
89391.43
|
Комментарии: