Сведения о контракте
| Номер контракта: | 0372100020814000032 |
| Сумма контракта: | 29 642.74 RUB |
| Регион: | Санкт-Петербург |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2014-07-30 |
| Дата заключения контракта: | 2014-08-12 |
| Дата публикации: | 2014-08-12 |
| Срок исполнения контракта: | 9-2014 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ "ЛАДОГА" УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
| ИНН / КПП : | 7842012419 / 784201001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 642 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 1 364 853 651 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Изоляционная лента
|
24.51.32.121
|
УПАК
|
218.54
|
5
|
1 092.70
|
|
2
|
Стаканы одноразовые
|
24.51.32.121
|
УПАК
|
40.06
|
15
|
600.90
|
|
3
|
Полотенца бумажные
|
24.51.32.121
|
УПАК
|
1 746.15
|
10
|
17 461.50
|
|
4
|
мыло туалетное
|
24.51.32.121
|
УПАК
|
42.04
|
13
|
546.52
|
|
5
|
чистящее средство
|
24.51.32.121
|
ШТ
|
8.92
|
36
|
321.12
|
|
6
|
освежитель воздуха
|
24.51.32.121
|
ШТ
|
47.16
|
20
|
943.20
|
|
7
|
Освежитель воздуха
|
24.51.32.121
|
ШТ
|
170.39
|
20
|
3 407.80
|
|
8
|
Щетка для уборки пола
|
24.51.32.121
|
ШТ
|
119.36
|
20
|
2 387.20
|
|
9
|
Ручка для щетки
|
24.51.32.121
|
ШТ
|
102.81
|
20
|
2 056.20
|
|
10
|
Клейкая упаковочная лента
|
24.51.32.121
|
ШТ
|
21.30
|
20
|
426.00
|
|
11
|
Клейкая лента двусторонняя
|
24.51.32.121
|
ШТ
|
39.96
|
10
|
399.60
|
Отрасль экономики:
|
1
|
Продукция обрабатывающих производств
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
7839438140
|
783901001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
17101093820059244340
|
9.2014
|
29642,74
|
Комментарии: